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安康市人社局机关2016年预算公开说明
作者:政办科    文章来源:安康市人力资源和社会保障局    点击数:2692    更新时间:2016/6/1 

    根据部门预算公开的要求,现将安康市人力资源和社会保障局2016年预算信息公开如下:

    一、部门基本情况

    安康市人力资源和社会保障局为主管全市人力资源和社会保障工作的市政府工作部门。局机关内设12个行政科室和两个全额拨款事业单位(其中:安康市劳动保障监察支队总编制数为11名,安康市人事考试管理中心总编制数为4名;经费纳入机关统一管理)。总编制数为66名,其中:行政编制46名,事业编制14名,工勤编制6名,局实有在职人员65人、退休人员31人、遗属补助人员2人。

    二、部门主要职责

    (一)贯彻落实国家和省上有关人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和方针政策;拟订我市人力资源和社会保障的规范性文件并监督实施;拟订全市人力资源和社会保障事业的发展规划、计划并监督组织实施。    

    (二)负责贯彻落实《公务员法》及其配套法规;综合管理全市行政机关公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员;拟订和落实有关人员调配政策和特殊人员安置政策;会同有关部门组织落实国家荣誉制度和政府奖励制度。

    (三)拟订全市人力资源市场发展规划、准入制度、监管办法和人力资源流动有关规范性文件并组织实施,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源的合理流动和有效配置。

    (四)会同有关部门指导事业单位人事制度改革,拟订和落实事业单位人员和机关工勤人员管理办法;参与人才管理工作;拟订和落实专业技术人员管理和继续教育的规范性文件,牵头推进深化职称制度改革工作;负责高层次人才、专业技术人才、企业经营管理人才的选拔、培养和管理服务工作;负责机关事业单位工人技术等级考核及技师评聘工作。

    (五)负责机关事业单位人事宏观管理;会同有关部门拟订并落实机关事业单位人员工资收入分配办法、机关企事业单位人员福利和离退休管理政策;建立机关企事业单位人员工资正常增长、支付保障机制和事业单位绩效工资管理制度;负责全市人力资源和社会保障信息统计;管理市政府部门科级以下干部档案。

    (六)负责全市引进国(境)外人才和智力工作,管理来安工作的外国专家、留学人员和出国(境)培训工作。

    (七)会同有关部门拟定和落实军队转业干部安置政策和安置计划,负责军队转业干部教育培训、企业军队转业干部解困稳定和自主择业军队转业干部服务管理等工作。

    (八)拟订并落实统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,落实就业援助制度,完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,负责全市职业技能培训机构的资格认证和监督管理,指导全市职业能力鉴定工作;牵头拟订并组织落实高校毕业生就业政策,做好高校毕业生的就业指导工作;会同有关部门拟订并落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策;组织指导农村剩余劳动力开发就业和对外劳务输出及有序流动。

    (九)负责统筹建立覆盖城乡的社会保障体系,拟订并落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准并组织实施,组织拟订全市统一的社会保险关系转续办法;统筹拟订和落实机关企事业单位基本养老保险有关政策。

    (十)建立并落实社会保险及其补充保险基金监管制度;负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

    (十一)会同有关部门拟订有关农民工工作的综合性政策,推动农民工相关政策的落实;协调解决有关农民工工作的重点难点问题,维护农民工合法权益;制定促进农民进城落户有关农民就业、创业、培训和社会保险等方面的配套办法并组织实施。

    (十二)拟订并落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,指导县区组织开展劳动人事争议仲裁工作,组织实施市属机关企事业单位、中省驻安单位人事劳动争议仲裁;完善劳动关系协调机制,指导督促企业推行劳动合同、集体合同制度,协调处理市属企业劳动管理中的重大问题;参与评定市级劳动模范;组织实施劳动监察,依法查处重大案件。

    (十三)贯彻落实人力资源和社会保障信息化建设的方针政策,制定全市人力资源社会保障信息化建设总体规划和年度计划并组织实施。

    (十四)依据《政府信息公开条例》,推进政务信息公开,建立健全机关政务信息公开工作制度,面向社会公开有关政务信息。

    (十五)承办市政府和上级业务部门交办的其它事项。

    三、2016年度部门主要任务及目标

    2016年全市人力资源和社会保障工作的总体要求是:全面贯彻落实党的十八大、十八届五中全会和市委三届九次全会及全省人力资源社会保障工作会议精神,围绕“民生为本、人才优先”工作主线,深入实施就业优先和创新驱动发展战略,坚持稳中求进,推进改革创新,实现“十三五”时期人力资源和社会保障事业发展良好开局。

    (一)着力促进创业就业

    1.就业工作重点目标任务。

    2.深入实施就业优先战略和更加积极的就业政策。

    3.扎实做好重点群体就业工作。

    4.加强职业技能培训。

    5.强化公共就业人才服务。

    6.规范就业专项资金使用管理。

    7.培育就业工作新亮点。

    (二)推进社会保障制度改革

    8.做好扩面征缴和待遇支付工作。

    9. 加快推进养老保险制度建设。

    10.完善医疗和生育保险制度。

    11.完善失业保险制度。

    12.加强工伤保险制度建设。

    13.加强社会保险基金监管。

    14.提升社会保险经办管理服务水平。

    (三)加快人事人才工作

    15.加强人才队伍建设。

    16.加强人事宏观管理。

    17.加强公务员队伍建设。

    18.深化事业单位人事制度改革。

    19.加强军转安置工作。

    (四)完善工资收入分配制度

    20.推进机关事业单位工资制度改革。

    21.推进企业工资收入分配制度改革。

    (五)积极构建和谐劳动关系

    22.做好为农民工服务工作。

    23.健全劳动关系协调机制。

    24.提升劳动人事争议处理效能。

    25.加强劳动保障监察执法。

    (六)全力做好脱贫攻坚工作

    26.在精准脱贫上聚力施策。

    (七)加强自身建设和基础工作。

    四、部门预算收支编制的相关依据及测算说明

    2016年部门收入预算总计数989.75万元,其中:财政拨款收入899.75万元,其他资金收入90万元;支出预算989.75万元,其中:工资性经费支出535.87万元、对个人和家庭补助支出23.32万元,商品和服务支出85.56万元。其中,由于公车改革及严格执行公务接待相关政策规定,2016年人社局机关“三公”经费预算为3.9万元,比去年大幅下降。

 

    附件:2016年部门预算报表

表一:2016年部门(单位)基本情况表
填报单位:安康市人力资源和社会保障局机关
                                                 
         单位              单位    
一、编制人数 66  一、固定资产账面价值 万元 308.00
    1、行政人数 51  二、单位占地面积(不含家属区) 平方米 0.00
   2、事业人数 15  三、办公用房建筑面积 平方米 0.00
    其中:全额 15  四、机动车情况 × ×
          差额 0     1、小汽车实有数 0
          自收自支 0     2、生产生活用车实有数 0
二、在职人数 66      3、其他车辆实有数 0
    1、行政人数 59  五、 通讯设备情况 × ×
        其中:代发 59      1、电话 50
              未代发 0    2、租赁专线 0
    2、事业人数 1      3、其他通讯设备 部、套 0
        其中:代发 1  六、其他设备情况 ×
              未代发 0    1、空调 40
       其中:全额 1    2、服务器 0
          差额 0    3、电脑 80
        自收自支 0    4、复印机 2
     3、工勤人数 6      5、打印机 35
三、离退人数 31      6、速印机 1
    1、离休人数 0      7、传真机 4
        其中:代发 0      8、摄像机 1
              未代发 0      9、照像机 6
        其中:地厅级 0      10、办公家俱 40
              县处级 0  七、房屋出租情况 ×
              科局级 0      1、办公用房出租 0
    2、退休人数 31    2、门面房出租 0
        其中:代发 31    3、设备出租 台、套 0
              未代发 0
四、其它人数 2   八、单位人取暖待遇级别情况 
    1、编内准聘人数 0       1、相当地厅级
     2、60年代精减人数 0       2、相当县处级
     3、遗属补助人数 2       3、科局级及以下
    4、临时人员数 0
五、在校学生数 0
六、运动员人数 0
七、士兵人数 0
八、福利补助人数 0
九、伤残人数 0
十、小学特困生 0
十一、中学特困生 0
十二、享受独子费人数 32
说明:所填数字按2015年11月份情况填列。

表二:2016年部门(单位)收支预算总表
填报单位:安康市人力资源和社会保障局机关                                                                                 单位:元
                                            
         预算数               预算数     
一.财政拨款收入 8,997,484 一.基本预算支出 6,447,484 仅指财政安排部分;自筹安排部分填入下栏5、6
  1.基本收入 6,447,484   1.人员经费支出 5,591,884
  2。专项收入 2,550,000   2.商品和服务支出 855,600 含会议费
二、专项经费 2,550,000
二.其他资金收入 900,000 三、其他资金支出 900,000
 1.行政事业收费收入 900,000  1.成本及税费 0 收费成本等
 2.房屋及设备出租收入 0  2.按政策上解上级支出 0
 3.投资分红收入 0  3.补助下级部门支出 0
 4.存款利息收入 0  4.上解财政支出 900,000
 5.上级部门直拨收入 0   (1).房租收入?上解部分 0
 6.下级部门上解收入 0   (2).其他?上解部分 900,000
 7.上年结余收入 0  5.弥补和用于人员经费支出 0 自筹安排部分
 8.基金及附加收入 0  6.弥补和用于商品和服务支出 0 自筹安排部分
 9.其他收入 0  7.项目预算支出 0 自筹安排部分
 8.其他支出  0 自筹安排部分
部门收入总计 9,897,484 部门支出总计 9,897,484
说明:1、无收入全额单位的财政拨款收入=人员经费支出+商品和服务支出+专项支出;有收入全额单位的财政拨款收入=人员经费支出-津补贴支出+商品和服务支出+专项支出。
      2、上解财政支出暂按2014年收入基数和2013年确定的比例计算,若上解比例调整,按调整政策执行。
   3、填表顺序为:先填明细表,再填总表;先填自筹收支部分,再填财政拨款收支部分。
附表一:2016年部门(单位)收入预算明细表
单位名称:安康市人力资源和社会保障局机关                                                                                  单位:元
单位名称              预定收费名称 预算数         
** ** ** 1 **
合计 9,897,484
安康市人力资源和社会保障局 9,897,484
  安康市人力资源和社会保障局机关 人力资源和社会保障 财政拨款收入 2,550,000
   基本收入 6,447,484
   行政事业收费收入 考试考务费 900,000
附表二:2016年部门(单位)基本支出预算明细表
填报单位:安康市人力资源和社会保障局机关                                                               单位:元
                                          
     财政安排 自筹安排
一、人员经费 5,591,884 5,591,884 0
(一)工资福利支出 5,358,678 5,358,678 0
1.基本工资 2,272,344 2,272,344 0 含按月代发(或自发)工资的全部项目
   i. 代发 2,272,344 2,272,344 0
   ii.未代发 0 0 0
2.津贴补贴 2,032,356 2,032,356 0 安纪发(2010)36号文件标准
   i.代发 2,032,356 2,032,356 0
   ii.未代发 0 0 0
3.绩效工资 24,000 24,000 0 人事部门审批的绩效工资总量
   i.代发 0 0 0
   ii.未代发 24,000 24,000 0
4.十三月奖励工资 164,238 164,238 0 仅指行政在职人员(按12月份基本工资计算)
5.其他社会保障缴费  865,740 865,740 0
6.编内准聘人员报酬  0 0 0 工资500元/月、养老医补100元/月、生活补贴950元/月
8.正常增人增资 0 0 0
(二)对个人和家庭的补助 233,206 233,206 0
1.离退休费 0 0 0 含按月代发(或自发)工资的全部项目
   i.代发 0 0 0
   ii.未代发 0 0 0
2.离退休人员其他费用 0 0 0 含加发工资、活动经费、电话费等
3.离退休人员生活补贴 0 0 0 安纪发(2010)36号文件标准
   i.代发 0 0 0
   ii.未代发 0 0 0
4.财政补贴职业年金 0 0 0 安纪发(2010)36号文件标准
5.财政补贴车补 0 0 0
6.个人和家庭其他(专家及三五人才) 0 0 0
7.降温费 90,210 90,210 0 年人均930元
8.取暖费 76,000 76,000 0 年人均800元、950元、1100元
9.标准福利费 3,492 3,492 0 年人均36元
10.工会会费 51,944 51,944 0 年工资总额的2%(40%统一划缴市总工会)
11.遗属补助 8,400 8,400 0
12.60年代精减人员补助 0 0 0
13.特困生救助金 0 0 0 暂按上年财政补助数填列
14.福利院民补助 0 0 0
15.士兵伙食补助 0 0 0
16.运动员伙食补助 0 0 0
17.独生子女费 1,920 1,920 0
18.离休人员办公费 0 0 0
19.离休人员特需费 0 0 0
20.住房公积金补贴(在职) 0 0 0
21.住房公积金补贴(离退) 0 0 0
22.退休人员办公费 1,240 1,240 0
23.伤残人员补贴 0 0 0
二.商品和服务支出 855,600 855,600 0
1.标准公务费 855,600 855,600 0 无收入单位按财政核定标准填列;有收入单位按核定标准和收入能力据实填列
2.会议费 0 0 0 无收入单位按财政核定标准填列,有收入单位据实填列
基本支出合计 6,447,484 6,447,484 0
附表三:2016年部门(单位)项目预算明细表
填报单位:安康市人力资源和社会保障局机关                                                  单位:元
       合计 财政拨款 其他资金       
** 1 2 3 **
考试考务费用 500,000 500,000 0
农民工进城及维权 250,000 250,000 0
信息中心运维 1,000,000 1,000,000 0
劳动保障监察及仲裁 200,000 200,000 0
公务员培训 200,000 200,000 0
工作经费 400,000 400,000 0

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