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安康市人力资源和社会保障局2014年部门决算
作者:政办科    文章来源:安康市人力资源和社会保障局    点击数:2643    更新时间:2015/11/10 

    一、安康市人力资源和社会保障局概况

    (一)主要职责

    安康市人力资源和社会保障局为主管全市人力资源和社会保障工作的市政府工作部门。主要职责是:

    1.贯彻落实国家和省上有关人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和方针政策;拟订我市人力资源和社会保障的规范性文件并监督实施;拟订全市人力资源和社会保障事业的发展规划、计划并监督组织实施。    

    2.负责贯彻落实《公务员法》及其配套法规;综合管理全市行政机关公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员;拟订和落实有关人员调配政策和特殊人员安置政策;会同有关部门组织落实国家荣誉制度和政府奖励制度。

    3.拟订全市人力资源市场发展规划、准入制度、监管办法和人力资源流动有关规范性文件并组织实施,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源的合理流动和有效配置。

    4.会同有关部门指导事业单位人事制度改革,拟订和落实事业单位人员和机关工勤人员管理办法;参与人才管理工作;拟订和落实专业技术人员管理和继续教育的规范性文件,牵头推进深化职称制度改革工作;负责高层次人才、专业技术人才、企业经营管理人才的选拔、培养和管理服务工作;负责机关事业单位工人技术等级考核及技师评聘工作。

    5.负责机关事业单位人事宏观管理;会同有关部门拟订并落实机关事业单位人员工资收入分配办法、机关企事业单位人员福利和离退休管理政策;建立机关企事业单位人员工资正常增长、支付保障机制和事业单位绩效工资管理制度;负责全市人力资源和社会保障信息统计;管理市政府部门科级以下干部档案。

    6.负责全市引进国(境)外人才和智力工作,管理来安工作的外国专家、留学人员和出国(境)培训工作。

    7.会同有关部门拟定和落实军队转业干部安置政策和安置计划,负责军队转业干部教育培训、企业军队转业干部解困稳定和自主择业军队转业干部服务管理等工作。

    8.拟订并落实统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,落实就业援助制度,完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,负责全市职业技能培训机构的资格认证和监督管理,指导全市职业能力鉴定工作;牵头拟订并组织落实高校毕业生就业政策,做好高校毕业生的就业指导工作;会同有关部门拟订并落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策;组织指导农村剩余劳动力开发就业和对外劳务输出及有序流动。

    9.负责统筹建立覆盖城乡的社会保障体系,拟订并落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准并组织实施,组织拟订全市统一的社会保险关系转续办法;统筹拟订和落实机关企事业单位基本养老保险有关政策。

    10.建立并落实社会保险及其补充保险基金监管制度;负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

    11.会同有关部门拟订有关农民工工作的综合性政策,推动农民工相关政策的落实;协调解决有关农民工工作的重点难点问题,维护农民工合法权益;制定促进农民进城落户有关农民就业、创业、培训和社会保险等方面的配套办法并组织实施。

    12.拟订并落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,指导县区组织开展劳动人事争议仲裁工作,组织实施市属机关企事业单位、中省驻安单位人事劳动争议仲裁;完善劳动关系协调机制,指导督促企业推行劳动合同、集体合同制度,协调处理市属企业劳动管理中的重大问题;参与评定市级劳动模范;组织实施劳动监察,依法查处重大案件。

    13.贯彻落实人力资源和社会保障信息化建设的方针政策,制定全市人力资源社会保障信息化建设总体规划和年度计划并组织实施。

    14.依据《政府信息公开条例》,推进政务信息公开,建立健全机关政务信息公开工作制度,面向社会公开有关政务信息。

    15.承办市政府和上级业务部门交办的其它事项。

    (二)决算单位构成

    安康市人力资源和社会保障局局机关内设12个行政科室和四个全额拨款事业单位(其中:安康市劳动保障监察支队编制11名,安康市创业就业局编制19名,安康市人事考试管理中心编制4名,安康市人力资源和社会保障局信息中心编制4名。经费纳入机关统一管理)。总编制数为89名,其中:行政编制46名,事业编制37名,工勤编制6名,局实有在职人员89人、退休人员31人、遗属补助人员2人。

    (三)2014年度主要工作

    2014年全市人力资源和社会保障工作的总体要求是:深入贯彻落实党的十八大、十八届三中全会、市委三届五次全会及全省人力资源社会保障工作会议精神,围绕“民生为本、人才优先”工作主线,坚持稳中求进,推进改革创新,努力推动人力资源社会保障事业发展取得新突破。

    主要工作目标任务为:全年城镇新增就业1.53万人,城镇失业人员再就业6000人,就业困难人员就业3000人,城镇登记失业率控制在4%以内。新增高校毕业生就业4000人,组织高校毕业生见习1600人,应届高校毕业生就业率达90%以上。农村劳动力转移就业 63 万人。开展免费技能培训2.3万人,创业培训3000人(其中大学生800人),农村劳动力转移前引导性培训10万人,职业技能鉴定1.6万人。发放小额担保贷款 5 亿元。全市城镇职工基本养老、城镇基本医疗、失业、工伤、生育等险种参保人数分别达到16.81万人、46.53万人、9.62万人、14.83万人和9.7万人,城乡居民社会养老保险参保率达98%以上,缴费率达96%以上,待遇发放率达100%。社会保障卡持卡人数115万人。公务员初任培训率达100%、任职培训率达80%。新增专业技术人才1200人,完成专业技术人员继续教育1.2万人。新增高技能人才50人。完成有条件的农村居民进城落户8万人。全市劳动合同签订率达到96%以上。完成市本级仲裁院建设任务,实现县区级80%以上的仲裁院建设目标,劳动人事争议案件时效期内结案率90%以上。劳动保障监察案件法定期限内结案率达95%以上。

    中心工作:完成市委、市政府安排部署的“双创”、社会主义新农村建设、绿化、联校支教等工作任务。

    二、2014年度部门决算情况说明 

   (一)2014年度收入支出决算总体情况 

   1.收入总计1147.03万元。包括:
    (1)公共预算财政拨款收入994.6万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。   
    (2)其他收入152.43万元,为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。
    (3)上年结转和结余245.25万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。为财政拨款结转和结余。 
    2.支出总计1154.84万元,包括:
    (1)基本支出1026.29万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出496.57万元,对个人和家庭的补助支出206.73万元,商品和服务支出323.00万元。
    (2)项目支出128.55万元,主要是在基本支出之外发生的支出,如各项人事考试考务费。
    (3)年末结转和结余237.44万元,主要是本年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。为财政拨款结转和结余。

    (二)公共预算财政拨款支出决算情况说明。

    1.公共预算财政拨款支出决算总体情况。
    2014年度公共预算财政拨款支出951.42万元,其中:基本支出822.87万元,项目支出128.55万元。既包括使用当年从市级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
    2.公共预算财政拨款支出决算具体情况。
    2014年度公共预算财政拨款支出951.42万元,具体是:一般公共服务633.46万元;社会保障和就业支出317.96万元。

    三)公共预算财政拨款“三公”经费支出情况。

    2014年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出23.30万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费18.57万元,公务接待费4.73万元。
    1.公务用车购置及运行维护费18.57万元主要用于保障局机关领导开展工作调研及组织各类活动、人事考试和会议等公务活动发生的燃料费、维修费、通行费、停车费、保险费等支出。
    2.公务接待费4.73万元主要用于有关部门来我局考察、调研、交流等政务活动接待等。2013年度我局公务接待费支出为65.3万元,2014年比2013年同期下降93%2014年我局继续严格执行公务接待审批制度,严控支出,做到了厉行节约,避免了铺张浪费的现象出现。

    三、安康市人力资源和社会保障局2014年度部门决算表

   (一)部门收支总表

2014年度部门收支总表
 单位名称:安康市人力资源和社会保障局                                                                                 单位:万元
             
项目 决算数 支出功能分类 决算数 支出经济分类 决算数
一、财政拨款收入 994.60 一、一般公共服务支出 758.73 一、基本支出 1,026.29
  其中:政府性基金 二、外交支出   工资福利支出 703.30
二、上级补助收入 三、国防支出   商品和服务支出 323.00
三、事业收入 四、公共安全支出   对个人和家庭的补助 128.55
四、经营收入 五、教育支出 二、项目支出
五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出   工资福利支出
六、其他收入 152.43 七、文化体育与传媒支出   商品和服务支出 121.72
八、社会保障和就业支出 396.11   对个人和家庭的补助
九、医疗卫生与计划生育支出   对企事业单位的补贴
十、节能环保支出   赠与
十一、城乡社区支出   债务利息支出
十二、农林水支出   基本建设支出
十三、交通运输支出   其他资本性支出 6.83
十四、资源勘探信息等支出   其他支出
十五、商业服务业等支出 三、上缴上级支出
十六、金融支出 四、经营支出
十七、援助其他地区支出 五、对附属单位补助支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出 财政拨款支出
二十一、国债还本付息支出   其中:政府性基金
二十二、其他支出
本年收入合计 1,147.03 本年支出合计 1,154.84 本年支出合计 1,154.84
用事业基金弥补收支差额     结余分配     结余分配
上年结转和结余 245.25     年末结转和结余 237.44     年末结转和结余 237.44
    其中:财政拨款资金结转 245.25
          非财政拨款资金结余
收入总计 1,392.28 支出总计 1,392.28 支出总计 1,392.28

   (二)公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)

2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)
单位:万元
支出功能分类 合计 基本支出 项目支出 备注
科目编码 科目名称
     951.42 951.42
201 一般公共服务支出 633.46 633.46
20110 人力资源事务 633.46 633.46
2011001   行政运行 633.46 633.46
208 社会保障和就业支出 317.96 317.96
20801 人力资源和社会保障管理事务 254.50 254.50
2080101   行政运行 134.50 134.50
2080105   劳动保障监察 20.00 20.00
2080199   其他人力资源和社会保障管理事务支出 100.00 100.00
20808 抚恤 8.42 8.42
2080801   死亡抚恤 8.42 8.42
20899 其他社会保障和就业支出 55.04 26.49 28.55
2089901   其他社会保障和就业支出 55.04 26.49 28.55

   (三)公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)

2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)
单位:万元
支出经济分类科目编码 支出经济分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
合计 951.42 822.87 128.55
301 工资福利支出 496.57 496.57
30101 基本工资 125.49 125.49
30102 津贴补贴 281.17 281.17
30103 奖金 89.61 89.61
30199 其他工资福利支出 0.3 0.3
302 商品和服务支出 241.29 241.29 121.72
30202 印刷费 10.16 10.16
30207 邮电费 16.81 16.81
30211 差旅费 23.27 23.27
30213 维修(护)费 10.69 10.69
30214 租赁费 5.25 5.25
30215 会议费 8.03 8.03
30216 培训费 3.64 3.64
30217 公务接待费 4.73 4.73
30218 专用材料费 4.47 4.47
30226 劳务费 121.72 121.72
30228 工会经费 1.32 1.32
30231 公务用车运行维护费 18.57 18.57
30299 其他商品和服务支出 12.63 12.63
303 对个人和家庭的补助 206.73 206.73
30302 退休费 150.26 150.26
30304 抚恤金 8.42 8.42
30305 生活补助 24.56 24.56
30307 医疗费 0.01 0.01
30311 住房公积金 23.1 23.1
30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.36 0.36
310 其他资本性支出 6.83 6.83
31002 办公设备购置 6.83 6.83

   (四)公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2014年度公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
单位名称 公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
  因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
小计 公务用车运行维护费 公务用车购置
合计 23.3 0 18.57 18.57 0 4.73
补充资料:
  1.因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国(境)团组0个;参加其他单位组织的出国(境)团组0个; 本单位全年因公出国(境)累计0 人次。 
  2.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车   0  辆;年末公务用车保有量   6   辆。
  3.公务接待有关情况:2014年度公务接待累计  45    批次 ,公务接待累计  254    

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